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送心意

大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-29 10:53

您好，会计学堂有发票红冲的课堂，第十节内容，可以学习下。
https://www.acc5.com/course/course_10464.html
普通发票红冲流程
第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

一辈子的幸福 追问

2020-07-29 11:04

是增值税专用发票，请问审核在哪里审核？

大海老师 解答

2020-07-29 11:12

增值税专用发票冲红在上面发给你网址的第十一节内容有介绍，可以进去学习下。
你说的审核具体是哪一步的审核
图片是销售方开具红字发票的流程，供你参考，建议在发你的网址上系统学习下，因为还涉及红字信息表，开具红字信息表也需要区分情况。

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