老师如果我八月份建账。工资忘了计提了，九月开始计提，后来发现科目余额表里其他应收款社保有余额，我怎么让其他应收款科目平了呢

青 追问

2016-11-16 14:22

但是我地税的九月工资，九月的工资单要放到十月份账里装订是吗？按十月实际发放的工资，十月工资表是钉在十一月的账里是吗？

邹老师 解答

2016-11-16 14:12

你好，这个其他应收款核算的是什么业务？

邹老师 解答

2016-11-16 14:18

你好，是的，一般是当月计提，次月发放的

邹老师 解答

2016-11-16 14:25

你好，计提，发放都会涉及到工资表作为附件的问题 的