老师，我想问下科目余额表其他应收款-员工有借方余额，期初有借方余额，我不知道怎么回事？？？？能帮我解答一下吗

幸运猴儿 追问

2019-08-28 16:20

没有，现在我查了账发现的数额应该是保险的钱但是每个月保险都有正常的缴纳，就是不知道怎么出现的这个问题，问题出现开始在六月份

幸运猴儿 追问

2019-08-28 16:21

我画黄色部分的是这个月的余额表

幸运猴儿 追问

2019-08-28 16:28

这是近三个月我查的科目余额表，因为六月份正好赶上保险基数调整了，我不知道是不是这个原因对这个有影响，但是我没有找出来自己的错误，求老师帮忙指点

meizi老师 解答

2019-08-28 16:35

你这样给我看 我看不出来什么问题 你直接给我说你们保险是怎么做分录 怎么调整了 实际是退了钱回来导致少缴纳钱导致的还是什么原因 你自己要查原因弄清楚才好调整账务的