送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-11 14:53

你好,你当月扣除和当月支付有差异吧?

郭老师 解答

2023-09-11 14:53

如你本月缴纳,你下一个月从工资里才能扣除啊,那你本月缴纳了之后就有余额。

恬恬 追问

2023-09-11 14:55

我这个其他应收款-个人社保  这个不是不用计提的对吧    在发工资的时候会有体现   所以其他应收款-个人社保会有余额

郭老师 解答

2023-09-11 14:56

你好,做工资的时候就计提,然后发工资,从工资里再扣除。

恬恬 追问

2023-09-11 15:19

老师  发工资的时候是不是借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款   其他应收款   应交税费-个税 是这样做分录吗

郭老师 解答

2023-09-11 15:23

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
您好, 其他应收款为负数说明收回来比应该收的多,属于其他应付款
2023-08-01 20:00:24
您好,对的,是这个意思的哈
2023-05-24 22:04:31
同学你好 付款的时候冲减就可以了
2022-07-08 16:45:59
您好,是的,是这个意思的哈
2022-05-30 14:20:03
你好,差异是什么?哪里造成的呢?需要找出原因,再考虑调整
2022-04-01 21:14:32
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