老师：我们一般是当月营业款，次月商场返回我们，一般我是收到款才做收入，12月的营业款商场2021.1月才会返给我们，12月开了1290和1419两张发票，我直接贴在了12月收到商场返11月的款，并做了银行存款及主营业物业收入，到了1月才发现，出纳将12月开的1290和1419在1月冲红字发票了，然后又重新开了两张金额一样的发票，我12月做的凭证是错误的，正常的应该是这两张发票做应收账款并确认收入，现在应该怎样纠正

丁零 追问

2021-04-17 17:04

老师，因为我的红字跟重新开的金额一致，所以我就不管它了，这个问题我已经解决了，

朴老师 解答

2021-04-17 17:05

同学你好
这个直接红冲错误的
然后再做蓝字分录就行了

丁零 追问

2021-04-17 17:06

现在想咨询其他的问题，商场在返给货款（返款+手续费，手续费不会返给我们，只开服务费发票给我们）时会相应的扣除一些项目手续费，我现在是收到手续费发票，就：借销售费用手续费，贷：主营业务收入，手续费是12-2月份产生的，我都是收到发票才入账，商场总给欠我们购物卡3200元，其中3000银行转账，200手续费发票。3月我们总共开了3200元的销售发票给商场

朴老师 解答

2021-04-17 17:07

同学你好
这个直接红冲错误的
然后再做蓝字分录就行了

丁零 追问

2021-04-17 17:09

手续费是每月都会开月开给我们，分别是1-3月，我的销售发票是3月一起开了一张3200给商场，如果我按3000元到款做借银行3000，贷主营业务收入+税3000，然后附上3200的发票有没有问题

朴老师 解答

2021-04-17 17:09

同学你好
你有追问吗？没看到哦

丁零 追问

2021-04-17 17:15

现在想咨询其他的问题，商场在返给货款（返款+手续费，手续费不会返给我们，只开服务费发票给我们）时会相应的扣除一些项目手续费，我现在是收到手续费发票，就：借销售费用手续费，贷：主营业务收入，手续费是12-2月份产生的，我都是收到发票才入账，商场总给欠我们购物卡3200元，其中3000银行转账，200手续费发票。3月我们总共开了3200元的销售发票给商场，手续费是每月都会开月开给我们，分别是1-3月，我的销售发票是3月一起开了一张3200给商场，如果我按3000元到款做借银行3000，贷主营业务收入+税3000，然后附上3200的发票有没有问题

朴老师 解答

2021-04-17 17:35

新问题请重新提问哦，平台规则一题一问，不好意思