老师！我计提增值税，借应交税费--转出未交 贷应交税费--未交增值税；付款后 借应交税费-未交 贷 银行存款，资产负债表里有个应交税金的余额需要结转为零么？

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:21

我税款全部交完了为什么还会有余额

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:21

没有未交的了

郭老师 解答

2021-04-16 20:23

你好，是不是进项销项转出未交增值税，这三个有余额。

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:24

是转出未交的余额

郭老师 解答

2021-04-16 20:25

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税进项应交税费
应交增值税转出未交增值税。

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:29

那应交税费还是有余额呀

郭老师 解答

2021-04-16 20:33

那个科目有余额
你自己带进数据

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:35

就是转出未交的呀

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:35

没办法结转清0

郭老师 解答

2021-04-16 20:42

销项100，进项20
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税进项20
应交税费应交增值税转出未交增值税80




借应交税费应交增值税转出未交增值税，80
贷应交税费，未交增值税80


借应交税费未交增值税
贷，银行存款80





哪个科目不平你看一下。

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:48

明白了！那之前计提的时候如果直接进收入合计了怎么办

郭老师 解答

2021-04-16 20:49

你好
红冲，然后重新做。

浦东考拉 追问

2021-04-16 20:59

知道了！谢谢

郭老师 解答

2021-04-16 21:00

不用客气，工作愉快。