老师你好，我们单位有个支付宝账户，1月份到3月份是有数据的，但是年初建立期初数据的时候，没有把支付宝的期初数据录入进去，1月和2月做账的时候，没有做进去，季度末做账的时候，把发生额做进去了，那个期初数据怎么办呢？只有发生额，没有期初，期末数据肯定会不一样的，请问该怎么办呢？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-15 18:13

你好，这个可以=做借其他货币资金贷未分配利润调出来这个期初，

魁梧的太阳追问

2021-04-15 18:23

好的，谢谢老师。未分配利润有二级明细吗？

maize老师解答

2021-04-15 18:33

这个就是二级科目，一级科目是利润分配

魁梧的太阳追问

2021-04-15 18:48

好的谢谢老师

maize老师解答

2021-04-15 18:50

好的我先回复别的学员了

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