老师好！刚才问了一个问题有点没明白：如果票没到，8月份付200元到A公司，做分录：借：其他应收款，贷：管理费用，收到票后：借：管理费用，借：应交税费--应交增值税（进项税额）货：其他应收款，那8月付了200元，就与银行对账单不符了，这怎么处理？

老师好！刚才问了一个问题有点没明白：如果票没到，8月份付200元到A公司，做分录：借：其他应收款，贷：管理费用，收到票后：借：管理费用，借：应交税费--应交增值税（进项税额）货：其他应收款，那8月付了200元，就与银行对账单不符了，这怎么处理？

答： 你好，你不是八月付了二百，九月收到两百的发票吗？这笔是更正凭证，把你用错的科目更改过来而已， 借：其他应收款，贷：管理费用

支付仓租费 开了增值税专用发票 分录：借：其他应付款 贷：银行存借：管理费用 应交税费—应交增值税（进） 贷：其他应付款 这样做对吗

答： 可以，也可以用其他应收科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

发现上一年度的账做错了，怎么调整，现在系统分录：借：管理费用-差旅费4333.5贷:其他应收款4000，银行存款333.5。实际应该是：借：管理费用-差旅费2318.5，管理费用-开办费350，管理费用-修理费1473.45，应交税费-增值税进项说191.55，贷：其他应收款4000，银行存款333.5

答： 您好，您管理费用下的明细科目内部调整意义不大了，都是通过以前年度损益调整的科目， 要调整的是进项税额，借应交税费--应交增值税（进项税额）贷以前年度损益调整