20年代理记账做的帐借了很多法人现金，但实际我们没有借我可以在汇算清缴前做个相反分录冲掉吗 20年我们公司代理记账做的很多帐都是错的，像购买存货我们是法人垫付的钱但是他们做的都是借法人钱用现金付的，各种费用报销也是借法人钱用现金报销的，导致我们账面有很多库存现金余额，我能在汇算清缴前都改过来吗直接改成法人垫付

WQY 追问

2021-04-12 17:20

但是如果我要改的话基本20年一年做的费用报销帐包括工资发放推翻从新改可以吗老师

朴老师 解答

2021-04-12 17:29

同学你好
这个可能会被查的

WQY 追问

2021-04-12 17:36

但是我们现在的是错的呀

WQY 追问

2021-04-12 17:39

损益科目我不会变的，只是把借的现金冲掉，还有用现金付的款改成其他应付款

WQY 追问

2021-04-12 17:43

这样可以吗老师

朴老师 解答

2021-04-12 17:46

同学你好
这个是可以的哦