请问,本月收到供应商开具的增值税专用负数发票,怎样做分录,谢谢

请问,本月收到供应商开具的增值税专用负数发票,怎样做分录,谢谢

答： 你好，当时做的分录现在一样的分录用红字表示就可以了

供应商开的是返点的负数发票，我这边做转出要怎么做分录

答： 你好，直接原分录负数红冲，不用做转出，进项负数就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

您好，我们是购买方，由于退货（之前年份16%、17%税率时的），现收到供应商开来的负数发票，请问怎么做分录？

答： 专票吗 借应付账款贷库存商品，进项转出，成本结转没有