未抵扣的增值税在填写税务局的季报表时填在哪一栏

刘 追问

2021-04-09 15:41

谢谢老师，像这种报表填写还有哪些需要重分类填写呢

郭老师 解答

2021-04-09 15:43

所有的往来科目都需要。

刘 追问

2021-04-09 15:45

老师能具体说下嘛，或者有没有这类资料可以发来看下，这方面的知识一点都不了解

郭老师 解答

2021-04-09 15:47

可以看一下，这个如果不了解你可以看出及报表编制的课程里面应该是有的。

刘 追问

2021-04-09 15:51

其他应收款和其他应付款里面有哪些需要重分类的

郭老师 解答

2021-04-09 15:54

其他应收款借方余额加其他应付款借方余额等于其他应付款借方余额，其他应付款贷方余额加其他应付款贷方余额就等于其他应付款贷方余额。

刘 追问

2021-04-09 16:13

如果其他应收款只有借方余额，其他应付款只有贷方余额，那就可以根据余额填列，不需要再分析了对吗

刘 追问

2021-04-09 16:13

报表填列跟他们的发生额没有关系对吧

郭老师 解答

2021-04-09 16:13

你好
是的不需要重分类的。

刘 追问

2021-04-09 16:28

老师，金蝶系统生成的报表其他应付款一栏只显示了其他应付款贷方余额，并没有加上其他应收款借方余额，这个对不对？如果对的话就不管它，税务局申报报表时再把其他应收款贷方加上分析填列对吗

郭老师 解答

2021-04-09 16:34

不对的，他没有重分类。

刘 追问

2021-04-09 16:35

那是金蝶系统错误了对吧

郭老师 解答

2021-04-09 16:38

他没有充分累
并不是错误

刘 追问

2021-04-09 16:40

那是金蝶系统报表取数公式需要变动，还是不需要变动，我只在申报时重新分析填列就行了

郭老师 解答

2021-04-09 16:43

软件售后，让他给你修改一下就可以了。

刘 追问

2021-04-09 16:53

再最后问一下，这种往来是需要软件售后调整的，但是未抵扣增值税那个是不需要售后调整的，我根据报表分析填列就行了对吗

郭老师 解答

2021-04-09 17:36

你好
重分类都可以让他们给你设置公式