老师，有个问题想请教一下，麻烦仔细看题后详细答复，谢谢。供应商发货给我司，随货开了票来，但后来，因货物质量问题，发生了退货,退货部分未付款。前段时间，供应商来了催款函，要求处理多余的发票问题。经协商，我们给他们8个点的税金，以多余的发票金额开张银行汇票给他们，然后他们再背书给我们。那这样操作的话，我司和供应商那边应做怎样的账务处理？可有什么风险？

老师，有个问题想请教一下，麻烦仔细看题后详细答复，谢谢。供应商发货给我司，随货开了票来，但后来，因货物质量问题，发生了退货,退货部分未付款。前段时间，供应商来了催款函，要求处理多余的发票问题。经协商，我们给他们8个点的税金，以多余的发票金额开张银行汇票给他们，然后他们再背书给我们。那这样操作的话，我司和供应商那边应做怎样的账务处理？可有什么风险？

答： 你好，发生的退货没有开具红字发票，而是协调处理的，那你付的款是以扣除税点的开具给他，为什么他们又背书回给你们？而不是直接入账呢？外账上你们协商的这个税点在外账上是不能反映的，你们反映的业务只有开票与开了汇票。正常这样的发票都不会有什么风险。

老师，有个问题想请教一下，麻烦仔细看题后详细答复，谢谢。供应商发货给我司，随货开了票来，但后来，因货物质量问题，发生了退货,退货部分未付款。前段时间，供应商来了催款函，要求处理多余的发票问题。经协商，我们给他们8个点的税金，以多余的发票金额开张银行汇票给他们，然后他们再背书给我们。那这样操作的话，我司和供应商那边应做怎样的账务处理？可有什么风险？

答： 你好，发生的退货没有开具红字发票，而是协调处理的，那你付的款是以扣除税点的开具给他，为什么他们又背书回给你们？而不是直接入账呢？外账上你们协商的这个税点在外账上是不能反映的，你们反映的业务只有开票与开了汇票。正常这样的发票都不会有什么风险。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

付款给供应商，收不到供应商发票，请问该如何账务处理，谢谢

答： 你好 借：预付账款 贷：银行存款 以后都收不到发票吗