请问老师，甲方在去年11月代给我们公司支付了一部分民工工资，项目上现在才把这个提供给我，我做到现在有没有什么影响？

熏衣草 追问

2021-03-29 11:13

没有计提的话，是不是要通过以前年度损益调整?

maize老师 解答

2021-03-29 11:27

是的，需要通过以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借未分配利润 贷以前年度损益调整

熏衣草 追问

2021-03-29 11:37

请问老师，公司代员工缴纳个税（公司缴纳不从个人工资扣回）如何做账务处理？

熏衣草 追问

2021-03-29 11:43

如果我用以前年度损益调整就进不了工程施工-人工费了，我是不是做到去年11月再去改报表要好些？

maize老师 解答

2021-03-29 11:44

借营业外支出，贷银行，不能税前扣除，

maize老师 解答

2021-03-29 11:45

我建议是反结账补12月账上，11月发生可以补12月账上的

maize老师 解答

2021-03-29 11:45

你这个对应这个几时做收入，要是还没做收入，你可以直接补上，借工程施工，贷应付职工薪酬，可以补现在，

maize老师 解答

2021-03-29 11:46

这个涉及损益科目才=挂以前年度损益调整，