老师您好，我们公司2020年的工程，已经完工，农民工的工资每个月都是甲方代付，现在到年底了，农民工要求把未付的全部付清，现在我们公司先代付了，我如何做账呢？甲方未付的农民工工资是在我的”应收账款”里呢

超轶绝尘 追问

2021-01-07 10:20

甲方要给打款的，如果要是让甲方打到公户，不打到工资专户，我就可以先代发吧

朴老师 解答

2021-01-07 10:31

嗯，打到你们公户就可以你发

超轶绝尘 追问

2021-01-07 10:36

老师，那如果用另外一种呢，比如，我先计提出农民工工资呢（本来也应该是今年的成本）：借：工程施工—劳务费  贷方是什么呢。

朴老师 解答

2021-01-07 10:45

银行存款
贷方是银行存款

超轶绝尘 追问

2021-01-07 10:54

意思是，如果我先计提出来，不付款，贷方入什么科目呢？

朴老师 解答

2021-01-07 11:01

借工程施工-劳务费
贷其他应付款

超轶绝尘 追问

2021-01-07 11:31

老师，从税务局的角度考虑，这样做也是没有问题的吧？

朴老师 解答

2021-01-07 11:40

嗯，这个是没有问题的

超轶绝尘 追问

2021-01-07 11:46

好的，谢谢老师！

朴老师 解答

2021-01-07 11:55

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