酒店，发票备注上写了是一月份的服务费，2月份开的票，那我这费用是进一月份还是二月份？ 进一月份的话，我的进项在二月份抵扣的，这是不是可在一月份暂估入账，一月，借 营业费用服务费1046.66 贷 应付账款携程1046.66？ 2月份做账时，冲掉上边分录，重新做借 营业费用987.42 借 应交税费进项税额59.24 贷 应付账款携程1046.66？

酒店，发票备注上写了是一月份的服务费，2月份开的票，那我这费用是进一月份还是二月份？进一月份的话，我的进项在二月份抵扣的，这是不是可在一月份暂估入账，一月，借 营业费用服务费1046.66 贷 应付账款携程1046.66？2月份做账时，冲掉上边分录，重新做借 营业费用987.42借 应交税费进项税额59.24贷 应付账款携程1046.66？

答： 你好！可以一月暂估二月在做调整分录

一般纳税人暂估服务成本借主营业务成本 贷应付账款-暂估款。收到发票时，可以记借应付账款-暂估款，应交税费-应交税费-进项税额 贷库存现金吗吗

答： 你好，库存商品没有冲销，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，请问：１.原材料发出去加工（我方提供物料对方只负责加工）,我司做账时是　借：委外加工物资　贷：原材料吗２.如果对方加工完成送回来暂未付款未收到发票时，本月我司做账如何做？（是借：应付账款－暂估入账　贷：委外加工物资？）如果下个月才收发票如何做账？（是借：应付账款 应交税费-增-进项 贷：委外加工物资）3.如果碰到对方包工包料时，送过来的货品还要在车间再进行加工的，这时会计分录要如何做，例如要做不锈钢板激光加工

答： 借委托加工物资加工费，贷应付 收回来，借库存商品贷委托加工物资 票到了之后，红冲上面的再做发票的就行 如果需要再继续加工的话，把这个库存商品改成生产成本。