酒店，发票备注上写了是一月份的服务费，2月份开的票，那我这费用是进一月份还是二月份？ 进一月份的话，我的进项在二月份抵扣的，这是不是可在一月份暂估入账，一月，借 营业费用服务费1046.66 贷 应付账款携程1046.66？ 2月份做账时，冲掉上边分录，重新做借 营业费用987.42 借 应交税费进项税额59.24 贷 应付账款携程1046.66？

我是小领 追问

2021-03-20 18:29

一月份暂估二月份还冲掉等于费用又进了二月份来？还是不符合配比原则嗳，不明白，那跟直接进二月有啥区别？

我是小领 追问

2021-03-20 18:57

付款日期是2月20日

QQ老师 解答

2021-03-20 19:05

你好！主要是税务局看发票时间，而且二月一红一蓝没有影响二月数据，除非发票金额和暂估金额有差异

我是小领 追问

2021-03-20 19:13

我的分录做的对吗耿老师

QQ老师 解答

2021-03-20 19:47

你好！可以这样处理的