- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-28 13:36
上个月请的一个老会计做的帐,我们刚成立,上个月进项9800左右,没有销项,没报这个是一个金税盘的费用,不知道为啥,她报税没报,这个月还可以报吗?
相关问题讨论

您好!上个月认证了你上个月就要抵扣啊。
2016-10-28 13:31:27

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

借,应交税费~未交增值税,贷,应交税费~应交增值税~进项税
2018-05-08 10:38:44

您好,收到增值税专用发票,认证抵扣后,借;库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人用于应税项目,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
2018-05-07 18:13:20

您好!应交税费-应交增值税就可以了。
2018-05-17 10:10:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
张会 追问
2016-10-28 13:41
宋生老师 解答
2016-10-28 13:31
宋生老师 解答
2016-10-28 13:38
宋生老师 解答
2016-10-28 13:42