送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-28 13:36

上个月请的一个老会计做的帐,我们刚成立,上个月进项9800左右,没有销项,没报这个是一个金税盘的费用,不知道为啥,她报税没报,这个月还可以报吗?

张会 追问

2016-10-28 13:41

其他的正常采购认证了就必须报税是吗?还有我们金税盘不含税418.8,税率17%,税额71.2,价税合计490,进项税额是多少呢?

宋生老师 解答

2016-10-28 13:31

您好!上个月认证了你上个月就要抵扣啊。

宋生老师 解答

2016-10-28 13:38

您好!如果是金税盘的可以留待以后报。

宋生老师 解答

2016-10-28 13:42

您好!是的。您这个税控设备的490可以全额抵扣。

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相关问题讨论
您好!上个月认证了你上个月就要抵扣啊。
2016-10-28 13:31:27
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
借,应交税费~未交增值税,贷,应交税费~应交增值税~进项税
2018-05-08 10:38:44
您好,收到增值税专用发票,认证抵扣后,借;库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人用于应税项目,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
2018-05-07 18:13:20
您好!应交税费-应交增值税就可以了。
2018-05-17 10:10:21
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