老师，我们是工程公司，有一个个人挂靠我们公司，平时我们都先预付工程款给他，然后他就开材料、劳务发票给我们，先付款时我做的是借：其他应收款-**个人，贷：银行存款，但是收到他开的材料那些发票我应该怎么做账也

老师，我们是工程公司，有一个个人挂靠我们公司，平时我们都先预付工程款给他，然后他就开材料、劳务发票给我们，先付款时我做的是借：其他应收款-**个人，贷：银行存款，但是收到他开的材料那些发票我应该怎么做账也

答： 你好！借：原材料等  贷：其他应收款

支付劳务费5000，没收到发票，借其他应收款，贷银行存款对吗？

答： 您好！你可以先这样记录，拿到发票再冲减

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

付了钱拿不到发票。怎么处理？？付钱的时候做了：借其他应收款，贷银行存款。

答： 你好，借：相关费用 贷：其他应收款 无票不得税前扣除