服务公司只有工资成本，怎么做分录，交保险的时候，工资3200扣个人400，怎么弄分录

郭老师 解答

2021-03-14 14:57

借应付职工薪酬工资3200
贷银行存款
其他应付款400。

郭老师 解答

2021-03-14 14:58

借应付职工薪酬社保
其他应付款400
贷银行存款。

五瓣丁香 追问

2021-03-14 14:59

其他应付款明细是养老、医疗，等扣个人部分，其他应付款，还要结转吗

郭老师 解答

2021-03-14 15:01

你好是的，不需要结转，缴纳支付就可以

五瓣丁香 追问

2021-03-14 15:08

借：应付职工薪酬3200
贷：银行存款2800
贷：其他应付款-养老200
贷：其他应付款-医疗200
借;劳务成本3200
贷应付职工薪酬3200
借：主营业务成本3200
贷：劳务成本3200

郭老师 解答

2021-03-14 15:11

企业负担的那部分没有做

五瓣丁香 追问

2021-03-14 15:12

我也感觉缺、怎么做不会了

郭老师 解答

2021-03-14 15:16

借劳务成本，社保贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保
其他应付款养老医疗
贷银行存款。

五瓣丁香 追问

2021-03-14 15:30

借;劳务成本企业-养老1800
   劳务成本企业医疗1000
贷：应付职工薪酬2800
借：应付职工薪酬-社保2800
其他应付款400
贷：银行存款3200
借：主营业务成本2800
贷：劳务成本

郭老师 解答

2021-03-14 15:34

你好，你第一个没有写工资啊。

郭老师 解答

2021-03-14 15:34

你计提的工资哪里去了

郭老师 解答

2021-03-14 15:35

可以看下这个的
那个不明白