老师，最近刚把外帐拿回来自己做，然后发现原财务做财务报表应收应付等数据直接用其单个科目余额录入，使得我用软件做出的资产负债表和对方完全不一致，但对方的财务报表是已经每月纳税申报了的，然后我现在是在软件做完帐后，根据原财务资产负债表调整数据纳税申报，等下一年再按软件资产负债表做账，还是有什么其他的办法呢？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-21 16:34

恩，我知道，但期初数每月都固定的，手动修改下还方便，但期末余额呢？是要根据上期资产负债表金额与本期发生金额计算填写吗？还是说每月软件资产负债表出来后，我手动改下年初数，期末数不用管它。

尼莫追问

2016-10-21 17:28

恩恩，好的，了解了，谢谢老师

吴月柳解答

2016-10-21 16:21

你好，像他申报的期初数已经定了，要不你就要到税局撤销重新申报。

吴月柳解答

2016-10-21 16:52

你好，期末余额不用改，就照你软件出的就可以了。

吴月柳解答

2016-10-21 17:30

不客气，祝你工作顺利

精选问题

老师您好，比如我们24年研发产品，原料等当年放在研问

你好，那需要有成本可以结转才可以的答
你好老师，我们公司都是电商平台销售的多，如拼多多问

需要拼多多开发票给你们做账答
老师，法定代表人死后（两个股东的有限公司的法人），多问

您好，一般死后就要变更了答
老师，这题完整分录应该怎么写啊问

一、个别报表分录（权益法）借：长期股权投资 —— 损益调整 888贷：投资收益 888 二、合并报表调整分录（顺流交易抵消）借：营业收入 240贷：营业成本 160投资收益 80 （合并报表投资收益 = 个别报表 888 %2B 调整的 80=968）答
明年一月开的发票可以当做今年的成本费用吗问

是补开的今年的费用发票就可以答

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