老师请问一下材料暂估入库，但不知道单价金额该怎么办？

512901401 追问

2021-02-25 11:18

老师送货没有金额

邹老师 解答

2021-02-25 11:19

你好，那应当要求对方提供送货单，上面应当载明数量，单价，金额信息才是的 

512901401 追问

2021-02-25 11:26

老师那是不是到时发票跟送货单金额都要匹配？

邹老师 解答

2021-02-25 11:33

你好，正常情况下是需要一致的 

512901401 追问

2021-02-25 12:45

老师那我们公司付了供应商200万，到货只到了一部分，并且发票没到怎么办？

邹老师 解答

2021-02-25 13:04

你好，到货只到了一部分，根据到货的情况做暂估入库分录就是了 

512901401 追问

2021-02-25 13:06

老师暂估分录是借原材料  贷银行存款或者预付账款吗？暂估是不含税价格吗？

邹老师 解答

2021-02-25 13:29

你好，暂估的分录是，借：原材料，贷：应付账款——暂估
是不含税金额 

512901401 追问

2021-02-25 15:54

老师我这笔款已经付了做的预付账款，那我贷方可不可以预付账款？

邹老师 解答

2021-02-25 15:56

你好，不可以，暂估的分录贷方不可以是预付账款

512901401 追问

2021-02-25 16:44

那后期收到发票在原分录红冲在做一笔正确的分录是吗老师？

邹老师 解答

2021-02-25 16:45

你好，是的，是这样的

512901401 追问

2021-02-25 17:06

老师请问一下工业会计的工作流程，月底计提工资，勾选抵扣发票，那成本一般是月初核算还是月底，是不是只要软件不结账就是在当期？

邹老师 解答

2021-02-25 17:08

你好，成本是月底 核算。
是的（只要软件不结账就是在当期）

512901401 追问

2021-02-25 17:14

老师那软件到下月结账，那我做下月的账务是要选日期是吧！

邹老师 解答

2021-02-25 17:15

你好，做下月的账务，是需要根据业务发生日期，选择凭证录入日期的 

512901401 追问

2021-02-25 17:27

好的谢谢老师耐心解答！老师辛苦了

邹老师 解答

2021-02-25 17:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢