您好老师，我公司作为采购方发票已经认证，原来的发票入库，现在要退回货物，请问是采购方做红字申请，然后是供应商开出红票吗，那原来我入库的发票和抵扣联原件是否要寄回给供应商呢，我都入库了做账了寄给供应商，我就没有依据了，请问老师该怎么处理，谢谢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-20 12:08

您好邹老师，1.原来的发票我们已经入库了，把记账联和抵扣联寄回给销货方那不是没有单据了吗
2.我们申请单给销货方，销货方开出红字发票后，我们采购方是做红字冲销的吧，

暖暖的冬日追问

2016-10-20 12:14

邹老师，您的意思是我们已经入库了的原来的发票退给他，用销货方开出的发票既作为原来的入库凭证，又作为红字冲销凭证吗，

邹老师解答

2016-10-20 11:28

你好，需要退回，然后开具了负数发票之后再退回来作为入账凭证

邹老师解答

2016-10-20 12:08

1，开完负数发票会给到你入账的
2，是的

邹老师解答

2016-10-20 12:15

你好，只是原来的附件
红冲有对应的发票联入账的

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