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郭老师

职称： 初级会计师

2021-02-20 11:53

计提借应交税费增值税交际扣除
贷营业外收入或者其他收益
抵扣，借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除

表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写。

自我 追问

2021-02-20 12:17

那加计抵扣的这个是什么算来的金额

自我 追问

2021-02-20 12:17

根据什么来算

郭老师 解答

2021-02-20 12:17

你好
进项税额*10%或者15%

自我 追问

2021-02-20 12:18

谢谢老师

郭老师 解答

2021-02-20 12:26

不用客气
新年快乐

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计提借应交税费增值税交际扣除 贷营业外收入或者其他收益 抵扣，借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写。
2021-02-20 11:53:31
计提借应交税费增值税交际扣除 贷营业外收入或者其他收益 抵扣，借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除 表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写。
2022-12-02 15:00:44
这个对应增值税附表2进项税额乘以15%填写附表4这个发生额下面
2021-03-11 07:46:01
是的，申报表填写附表4 本期发生额根据附表2这个进项税额*10%/15%填写
2020-06-17 18:15:48
根据增值税报表说明。加计抵减情况 本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写，反映其加计抵减情况。其他纳税人不需填写。第8行合计等于第6行、第7行之和。各列说明如下: 1。第1列期初余额:填写上期期末结余的加计抵减额。 2。第2列本期发生额:填写按照规定本期计提的加计抵减额。 3。第3列本期调减额:填写按照规定本期应调减的加计抵减额。 4。第4列本期可抵减额:按表中所列公式填写。 5。第5列本期实际抵减额:反映按照规定本期实际加计抵减额，按以下要求填写。 若第4列≥0，且第4列<主表第11栏-主表第18栏，则第5列=第4列; 若第4列≥主表第11栏-主表第18栏，则第5列=主表第11栏-主表第18栏; 若第4列<0，则第5列等于0。 计算本列一般项目加计抵减额计算行和即征即退项目加计抵减额计算行时，公式中主表各栏次数据分别取主表一般项目本月数列、即征即退项目本月数列对应数据。 6。第6列期末余额:填写本期结余的加计抵减额，按表中所列公式填写。
2019-11-05 12:04:47
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