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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-12-02 15:00

计提借应交税费增值税交际扣除
贷营业外收入或者其他收益
抵扣，借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除

表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写。

小雪 追问

2022-12-02 15:04

本年度1-11月份都没有填过加计抵扣部份，是不是可以计算出来手动填写，还是表格会自动填好

冉老师 解答

2022-12-02 15:05

你好，学员，这个是手动填写的

小雪 追问

2022-12-02 15:07

加计抵扣部分会在主表体现吗

冉老师 解答

2022-12-02 15:14

你好，学员，这个会的

小雪 追问

2022-12-02 15:16

但主表没看出来，要自己手动填吗

冉老师 解答

2022-12-02 15:16

这个主表科目直接体现的

小雪 追问

2022-12-02 15:21

我填了也看不到呢

冉老师 解答

2022-12-02 15:21

有截图吗，刷新一下试试，学员

小雪 追问

2022-12-02 15:33

已填但主表没有体现

冉老师 解答

2022-12-02 15:34

你好，学员，这个有问题的，正常是自动出来的

小雪 追问

2022-12-02 15:36

会出现在那一栏呢

冉老师 解答

2022-12-02 15:37

扣减的那一栏的，学员

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2022-12-02 15:00:44
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2021-02-20 11:53:31
这个对应增值税附表2进项税额乘以15%填写附表4这个发生额下面
2021-03-11 07:46:01
需要体现，计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存
2019-06-03 13:23:15
借，应交税费～未交增值税，贷，其他收益
2019-05-07 15:56:59
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