外贸企业当月出口，退税勾选是当月勾选还是下月勾选？退税确认是在申报前做还是申报后做？来个明白人给我讲清楚一些，谢谢！

董孝彬老师 解答

2026-01-31 11:46

您好，1. 发票勾选：出口当月或下月勾选均可，但需在申报退税前完成。  
2. 退税确认：在申报前做，先确认再申报。

云舒云卷 追问

2026-01-31 11:49

现在是这月出口，单证收齐了，打算下月申报退税，但是下月不是还有个增值税免税申报的报表吗，报这个月份的数据。里面有个已确认待抵扣的进项税，这个是不是从勾选数据里面来的？所以我想问，这个退税勾选是不是应该在申报增值税免税的前一个月就得勾选确认了？

董孝彬老师 解答

2026-01-31 11:54

是的，退税勾选+确认需要在增值税免税申报前完成，报表取数来自己确认的
退税勾选数据，当月出口下月报免税，就本月完成勾选确认

云舒云卷 追问

2026-01-31 11:58

那我想再问的明白点哈，就是这个退税勾选，可以像抵扣勾选那样，比如在2月份勾选1月属期的退税进项票吗？就是说这个退税勾选是在本属期内完成还是在申报期完成？

董孝彬老师 解答

2026-01-31 12:01

您好，好的，我把重点标红了

云舒云卷 追问

2026-01-31 12:06

但是如果在申报期内操作，是不是就影响申报期所申报的上月属期增值税数据的准确性？

董孝彬老师 解答

2026-01-31 12:10

您好，不影响的，退税勾选，确认不计入增值 税申报表进项数据
申报期操作不改变上月增值 税申报数据

云舒云卷 追问

2026-01-31 13:05

那如果是在申报期内勾选，申报期内申报上月属期增值税数据，那个已确认待抵扣的数据没有数据可以吗

董孝彬老师 解答

2026-01-31 13:15

退税勾选确认后计入增值 税附表二 26-28栏待抵扣项
上月属期未做这个操作刚栏次无数据，履正常情况 ，不影响 增值 税免税申报

云舒云卷 追问

2026-01-31 13:19

好的，谢谢老师的耐心解答。

董孝彬老师 解答

2026-01-31 13:21

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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