接到税务局电话，说2023年我公司的退税比例占应退税额93%，指标是85%，税务局要求写情况说明。请问这个情况说明怎么写？包含哪些具体内容？是否可以超出指标呢？因为之前的出口退税是前任会计处理的，我并不清楚这个事项

期末考试12月 追问

2024-11-27 08:30

前任会计说没事的，如实写就好了，说他退税的时候税务局又没有说有指标的事情，一直都是这样退的，退的又没有22年多，而且说他申请的时候税务局都给通过了，如果不让退就不应该通过，税务局还说我们公司23年的一年的水电租金很乱，也要求我写个情况说明。因为他房租11万只有8万开票，剩下的私对私转给了对方，开发票的税点也私转私给了对方。我不知道为啥税务局要我写这个情况说明，哪里乱了。本来开发票是多少对公就付了多少，不存在乱的情况，不知道税务局是什么意思。因为我企业已经上亿了，其实核算还是不健全，最近各方面都被税务稽查

廖君老师 解答

2024-11-27 08:34

您好，税务局就是查大企业呀，这样才能罚到税金嘛，没有哪个公司被查不补交税金的。
咱公司对私付了那么多的房租，大胆猜一下我们有隐藏收入的， 要不私卡哪来这么多钱垫嘛，税务局他有依据才会给查的，我们就配合税务，好在您是接手的，就算有处罚也不是您的错

期末考试12月 追问

2024-11-27 08:46

哎呀，我已经来了半年了，3个月的时候我就强烈要求请财务顾问，老板那时候还不放在心上到了最近频频被税务稽查，才要求我最近必须选择一家。其实他这样的应该请财务总监了，他们可能舍不得花钱，现在又说舍得花钱，但是怕找的人不专业，到时候钱花了还是没有用，我不想做这个决策，他们自己找的人好坏跟我没关系，我要是自己决定的人，到时候不行，我不是背锅了

廖君老师 解答

2024-11-27 08:50

哦哦，那现在的财务负责人是您么，这次的稽查也只有您能配合提供资料了，其他人也不懂这些

期末考试12月 追问

2024-11-27 08:59

是的呀，税务局要求我今天10点钟之前必须提供过去。我连去年的账都没看，刚刚看了一下，总共退税3笔金额。2023年3月：209224.46元，2023年5月：230629.04元，2023年10月：192862.99元。合计：632716.49元。这个情况怎么写？就说是这些分别出口的明细，哪些客户，退税金额多少，什么方式的出口。我为什么退税这个金额？还是像前任会计说的，自己不知道指标是85%，是如实退税的，税务局也审批通过了，钱款也到账了，如果不能超过85%，税务局当时就不应该通过

廖君老师 解答

2024-11-27 09:02

您好，税务局要求这么急，是啥时候联系我们的呀，准备这些资料也要时间的，
出口的明细，哪些客户，退税金额多少，什么方式的出口这些资料准备过去也行的，还得补充其他资料，就是随时配合税务。来来**要跑税务3次左右，我被查过2次。
前任说的这个不要写要纸上，去交资料给专管员时跟他沟通这样说可以的

期末考试12月 追问

2024-11-27 09:08

昨天要求的，就是很急，还是昨天要求我下午做好，我昨天下午是有事情外出了，所以他说我最迟今天10点前就要提交的，我现在就是差写说明不知道咋写，和发票配对的租金收据和明细已经做好了，就是不知道情况说明怎么写，写什么内容

廖君老师 解答

2024-11-27 09:10

哦哦，那就写我们是如实申报的，后附这些资料，税务还会让我们改的，不会一次性完成了

期末考试12月 追问

2024-11-27 09:14

这样呀，那我先交了再说，他叫我发邮箱，不用我跑过去，万一要改或者重新交的话，我时间也来得及

廖君老师 解答

2024-11-27 09:17

哦哦，那还好，我们税务过份，让我送资料。咱10前发资料就完事了，哪里要改会联系  我们的

期末考试12月 追问

2024-11-27 09:30

那有退税指标这一说吗？

廖君老师 解答

2024-11-27 09:31

您好，有的，出口产品应退税额与计算退税的价格比例，它反映了出口产品在国内已纳的税收负担。‌
税务都说我们超了，当然有这个指标的嘛

期末考试12月 追问

2024-11-27 09:37

那他一直都是这样退的，是不是超了指标的就要退回去给税务局，我们不能退只能免了？

廖君老师 解答

2024-11-27 09:42

您好，这个我们配合税务局，我们企业没有决定权，先发资料嘛

期末考试12月 追问

2024-11-27 10:19

他是看整年 的综合比例还是看单独的某个月指标？

廖君老师 解答

2024-11-27 10:32

您好，税务局是看整年的哦

期末考试12月 追问

2024-11-27 11:10

刚刚交了一个很简单的资料，然后给我打电话了，说我内销突然加大，是什么原因，然后让我写几个大客户的合作情况，然后写是因为我的客户订单增加了相应的进项增加，原材料抵扣的就多了，就让我这样重新写过去

廖君老师 解答

2024-11-27 11:18

哦哦，就是这样的，按税务的要求来提供资料，他们要结案，会引导我们怎么提供资料的