请问管理费用发放了但是应付职工薪酬没有计提该怎么写调整分录呢? 还有一种情况就是应付职工薪酬计提了 但是管理费用没有计提又该怎么写调整分录呢?

李老师? 追问

2021-02-19 10:20

没有跨年没有跨年

李老师? 追问

2021-02-19 10:21

就是年底的几笔忘记挂应付职工薪酬科目了

meizi老师 解答

2021-02-19 10:22

你好  那你就直接红冲了  然后补做账计提就行了。 把原分录 冲了  

李老师? 追问

2021-02-19 10:29

我是在做审计调整,
你能写一下调整分录给我看一下吗

meizi老师 解答

2021-02-19 10:31

 你好    你都没有跨年  。 借管理费用负数贷银行存款负数      重新计提 ：借管理费用 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷银行存款