餐饮业小规模，内账，2月前从未有过会计，2月开始我来做账，今天支付了1月所有的菜钱，这个都是一月一结，我应该怎么处理

木暮 追问

2021-02-07 15:07

不需要补齐，我只要从2月开始做账就可以，但我不知道这笔钱要不要写在记账凭证上

木暮 追问

2021-02-07 15:07

这笔钱是2月付的

maize老师 解答

2021-02-07 15:14

那这个也一般是盘点 资产 负债 做期初不平输入未分配利润，付款做借应付账款，贷银行，这样保证你做账期末数是对的，

木暮 追问

2021-02-07 15:28

老师我们只有手工帐

maize老师 解答

2021-02-07 15:38

是手工账也是这样，你不是新公司，那你就需要有期初这个才可以，要不你期末数不准了

木暮 追问

2021-02-07 15:45

那我是在明细账里写上未分配利润多少多少钱，然后在记账凭证上写借应付账款，贷银行存款对么老师

maize老师 解答

2021-02-07 15:51

你这个要是没有别的，是的，只有应付账款话，是的，

木暮 追问

2021-02-07 15:55

老师，我们还与平台合作，这个平台不是按月结算，而是在今天一次性结算12.12-2.4的账，这样的情况下我应该怎么做账呢

maize老师 解答

2021-02-07 16:01

你之前那个没有付款，挂其他应付款，现在付款做借其他应付款 贷银行，或者是收付实现制做账，付款做费用，借销售费用 贷银行 等，

木暮 追问

2021-02-07 16:14

老师，不是我们付给平台，是平台付给我们的，然后还要扣除平台费用，那是不是要做两笔，第一笔是借其他应收款，贷主营业务收入，销售费用，第二笔是银行存款，贷其他应收款，那两笔账的日期我分别应该怎么写呢

maize老师 解答

2021-02-07 16:23

是 可以销售费用单独做贷其他应收款，这样， 日期按你们实际写就可以，摘要日期

maize老师 解答

2021-02-07 16:34

第一笔是借其他应收款，贷主营业务收入，扣除平台费用做借销售费用 贷其他应收款，

木暮 追问

2021-02-07 16:35

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2021-02-07 16:36

好我先回复别的学员了