公司员工代垫的刻发票专用章产生的费用怎么做分录

晓海老师

职称：会计中级职称

2016-10-17 07:39

那管理费用我需要做到二级科目吗？另外，如果员工的这笔垫款是去总部报销，总部又不跟我们分公司挂往来，这笔分录我要怎么做呢？

D.Rain 追问

2016-10-17 08:04

是独立核算的，但是这个费用是总部的员工帮我们垫付的，这账要怎么做才合理呢？

晓海老师解答

2016-10-17 06:14

你好！借管理费用1 贷其他应付款

晓海老师解答

2016-10-17 08:02

你好！你们不是独立核算吗？二级在其他下核算就可以

晓海老师解答

2016-10-17 08:15

你好，发票名称是你们的他没法带走公司报销的，

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