是我只是2019年奖金主营业务成本没有计提，然后在2020年直接借：主营业务成本，贷：银行，现在是这样会影响我2020年利润了，所以想调下报表，改了未分配利润的数，但是发现资产总额和负债所有者权益总额不相等，怎么调？

来自星星的你 追问

2021-01-31 14:54

老师，内帐

江老师 解答

2021-01-31 14:55

重新结转一下主营业务成本
借： 本年利润
贷：主营业务成本

来自星星的你 追问

2021-01-31 14:58

可以直接改报表吗

江老师 解答

2021-01-31 14:59

由于是内账，可以改报表的，因为报表的数据错误了。

来自星星的你 追问

2021-01-31 15:01

改了未分配利润的数后资产总额和负债所有者权益总额的数不相等

江老师 解答

2021-01-31 15:09

怎么会呢，你按一级科目编制资产负债表，就是应该相等的，因为多增加了主营业务成本，未分配利润会减少。