我们有一张电费发票，款是我们支付的，发票按付款金额开了专票，现在另外一家承担了部分电费，把钱交回来了，我这个抵扣是怎么抵扣的好啊

我们有一张电费发票，款是我们支付的，发票按付款金额开了专票，现在另外一家承担了部分电费，把钱交回来了，我这个抵扣是怎么抵扣的好啊

答： 同学你好 你抵扣按照你们自己的部分抵扣，你们做电费发票分割单

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，我们是材料公司，给甲方开了材料发票，也没有签合同，现在甲方付不了款，把发票联跟抵扣联也弄掉了，现在甲方想通过另外一家单位来给我们付款，我们又没法重新开发票，没有材料的进项，这种要怎么办才能把钱收回来啊？

答： 同学，您好: 你们公司产生的销售业务，而且已经发货并开票给对方，即使没有合同也已经形成合法的债权，可以主张要回货款。如果想通过另一方付款，那为了把钱收回来可以答一个三方付款协议，不需要给付款方开票。