老师，这个简计计税267.96怎么做分录，一般纳税人的，开发票开错了3%，在1月红冲了，12月怎么做账

乐百氏° 追问

2021-01-20 11:37

老师，金蝶销项税额8.04余额是在贷方的

郭老师 解答

2021-01-20 11:37

你好，你一块结转到转出未交增值税。

郭老师 解答

2021-01-20 11:37

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

乐百氏° 追问

2021-01-20 11:39

老师，未交增值税是28194.48，我这笔8.04做到这里就跟增值税申报表不一致了

乐百氏° 追问

2021-01-20 11:41

我知道了老师

乐百氏° 追问

2021-01-20 11:41

谢谢老师

乐百氏° 追问

2021-01-20 11:47

老师，是直接做借:应交税费销项，贷转出未交增值税就好了是吗，不需要做一笔，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费销项？

郭老师 解答

2021-01-20 11:50

你好，可以这么多的。