老师2个问题：第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的，9月发票来了是136/套，我多估了一些，怎么处理，冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有，发票上没有，说是送的，我6月也暂估入库了，冲回账上也是负数，这些怎么做？

老师2个问题：第一.6月我暂估入库做账原材料是145/套入账的，9月发票来了是136/套，我多估了一些，怎么处理，冲回有负数. 第二.是手柄40套下单入库都有，发票上没有，说是送的，我6月也暂估入库了，冲回账上也是负数，这些怎么做？

答： 发票上没有的继续挂着暂估，你冲掉发票上有的就可以了。

1： 上个月收到的发票对方多开了900 这个月做账的时候直接把原材料少入900 2：对方公司这个月在我实际购买的价款里面又少开了1900 这样做账 欠来欠去的好麻烦 有没有好一点的办法登记入账呢？

答： 可以这样操作，上月多开900元，本月少开900元，这样就与采购数据平了。那你就补开1900元的发票，将账处理平

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

原材料款已付，收到原材料，但是发票未开回，可以预估原材料入账吗？怎么做账

答： 暂估入账借原材料 贷应付账款–暂估