老师请问，我们公司每个月工资都是老板个人卡付款的，做账时都做在其他应付款_老板。于借款的形式这样有关系吗？还是要补什么手续 ？

竹子熊 追问

2021-01-13 23:55

这样一直下来就其他应付款老板就越来越多，公司一直都是亏本状态，长年下来都是公司没钱都是老板个人转钱到公司，而利润分配-300万了，现在不知道要怎么处理？我们公司是认缴制的。老师教教我要怎么做好这个账谢谢

思顿乔老师 解答

2021-01-13 23:56

您这帐源头就有问题啊！

竹子熊 追问

2021-01-13 23:57

是的，我是从代理记账公司接过来的，现在不知道要怎么做？

思顿乔老师 解答

2021-01-13 23:58

工资：借：应付职工薪酬
贷：银行存款
其他应收款—社保
这里面的银行存款就变成了 其他应付款—老板

思顿乔老师 解答

2021-01-13 23:58

假如是这样的话，就需要从公账转款给老板。
借：其他应付款—老板
贷：银行存款

竹子熊 追问

2021-01-14 00:00

是的就是这样做的，可是现在利润分配-300万了。现在我该怎么做老师

思顿乔老师 解答

2021-01-14 00:01

这个是没有关系的，谢谢

思顿乔老师 解答

2021-01-14 00:01

亏本了，就是未分配利润是负数

思顿乔老师 解答

2021-01-14 00:01

代理记账公司做的是没错

竹子熊 追问

2021-01-14 00:05

那这样一直亏本公司还在做会不会引起税务部门监控，到时被查就不知道怎么处理了，这个账还能怎么做老师？我一看到利润分配负数我就担心了。

思顿乔老师 解答

2021-01-14 00:14

您好。那中国亏损的企业多了去了