老师麻烦问下，去年亏了20w，亏损的这个金额我应该填写在弥补以前年度亏损这一栏吗，申报企业所得税的时候

十月 追问

2021-01-13 13:04

有盈利，所以想弥补以前年度亏损，老师以前年度亏损这一栏是自动带出的吗还是手填的，我们的申报表没有自动带出，所以不知道能不能手动填写

郭老师 解答

2021-01-13 13:05

你好

报表自动出来的。

十月 追问

2021-01-13 13:06

我们的申报表没有自动带出，可以手动填写进去吗

郭老师 解答

2021-01-13 13:08

写不了的，这个是自动出来的截图，你的弥补亏损明细表去年汇算清交的。

十月 追问

2021-01-13 13:10

老师那是不是在汇算清缴中填写了企业所得税弥补亏损明细表才会自动带出数据

郭老师 解答

2021-01-13 13:13

对的，是这么做的，你一九年的亏损你汇算清缴申报了吗？

十月 追问

2021-01-13 13:15

19年是以前会计申报的，我查了一下表，麻烦老师帮忙看下是不是把亏损金额填写当年可结转以后年度亏损额这一栏才能在申报时自动带出

郭老师 解答

2021-01-13 13:17

你好，你自己看下你没有亏损。

十月 追问

2021-01-13 13:19

去年的资产负债表显示是亏损了20w，这个季度有盈利，我就想把亏损金额填写进去减少企业所得税，但是其他老师说以前年度亏损金额是自动带出的，但是我申报的时候，金额是0没有带出，所以不知道是不是汇算清缴申报表没填写数据所以现在不能自动带出

郭老师 解答

2021-01-13 13:42

那你汇算清缴怎么没有亏损

郭老师 解答

2021-01-13 13:42

弥补亏损跟你汇算清缴的来

十月 追问

2021-01-13 13:44

以前会计申报的，所以我想是不是因为没有填亏损金额，所以现在我申报的时候没有带出呢，如果汇算清缴时想把亏损金额结转到以后弥补，是不是要把金额填写当年可结转以后年度亏损额这一栏

郭老师 解答

2021-01-13 14:23

你得看下对方是不是调增了
有不允许抵扣的