老师帮我看看这个什么原因 这个季度一百多万了怎么还这个提示？ 我的没有不动产

陆 追问

2021-01-11 14:05

是普票，那个不应该填在这里因超额了应该填第三行里

路老师 解答

2021-01-11 14:06

是的，应该填在第3行，第1行=第2行+第3行

陆 追问

2021-01-11 14:06

它怎么这个提示呢，我没有不动产，开的发票都是机械租赁，工程款或者劳务

路老师 解答

2021-01-11 14:08

这只是提示，如果你没有不动产，就不需要填，第一张图片上，第1行应该等于第2行

陆 追问

2021-01-11 14:11

但是保存不了
我第一行填的是专票和普票的合计数了

路老师 解答

2021-01-11 14:15

你把第9  10 行的数据删除，填在第3行，另外17   18行也没有数据，看能不能保存

陆 追问

2021-01-11 14:40

老师第十七十八行是优惠减免的都是1个点的票不应该这样填吗？

路老师 解答

2021-01-11 14:46

第17  18行的税，对应的是第9  10行的销售额*3%自动计算的，如果第9  10行没了，那么  第17  18行也就没了。
现在第9  10行不需要填，要填在第3行。

陆 追问

2021-01-11 16:06

老师请问下累计折旧填在哪行

路老师 解答

2021-01-11 16:17

你问的是哪个申报表？