送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-08-11 17:42

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-08-11 17:45

您好,如果公司购进500万元技术服务费并取得增值税专用发票(进项税约30万元),再以同样价格转售给个体户并开具发票(销项税约30万元),增值税应纳税额=销项税-进项税=30万-30万=0元。但前提是所有发票真实合法、业务真实且价格公允,否则可能被认定虚开发票或价格不合理,导致进项不得抵扣、销项全额补税。

开心就好 追问

2025-08-11 17:51

业务流程是这样的

开心就好 追问

2025-08-11 17:52

老板说对个体工商户不开票,让做未开票收入

董孝彬老师 解答

2025-08-11 17:53

您好,这个点开不行,能不能直接发文字呀

开心就好 追问

2025-08-11 17:53

未开票收入申报表如何填写?

董孝彬老师 解答

2025-08-11 17:53

您好,附表1在第5和6列填,保存后自动到主表

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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
您好,这个是不需要的,有这个范围就行
2022-10-14 16:36:31
你好,一般纳税人税率6%的
2022-05-23 10:01:06
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-11 17:42:55
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