老师，我先想问下，我们有个客户，以货款的形式，借我们公账走一笔账，开票给他们，付给公账，不在营业成本之中的，然后我们老板私人给他们转回去，这钱就在公账使用，可是这钱是我们老板就是等于我们老板借款给了公司，那我现在做内账，该怎么做分录呢？

简单? 追问

2025-08-19 14:44

现在只是做开票的分录，还没收到这笔款的，是这样做吗？

简单? 追问

2025-08-19 14:45

然后收到的时候，就是其他应收贷，银行存款借，然后我们老板就付除去税费后的那笔给回客户，等于公司先借了老板这笔钱，一直挂着应付，这样对吗

简单? 追问

2025-08-19 14:47

那个税金属于什么营业外收入吗？

郭老师 解答

2025-08-19 14:50

可以的，可以这么做的

简单? 追问

2025-08-19 14:51

那税金这个，营业外收入符合吗？

郭老师 解答

2025-08-19 14:53

可以的可以的，没有问题。

简单? 追问

2025-08-19 19:09

还有老师，上面的其他应收款贷在哪？

简单? 追问

2025-08-19 19:12

这个我知道了，收到款的时候，贷方有其他应收款

郭老师 解答

2025-08-19 19:13

不是要做投资款吗？投资款你做其他应收款。