我们公司是零售业，银行发生往来款（分支机构），是计入其他应收款吗？我们总机构转分支机构的款项是计入其他应收吗

小鱼儿 追问

2021-01-07 15:12

我们之前是给代理记账那边做的账这个月才接回来自己做，他们之前一直挂的都是应付账款，老师，这个要怎么调整啊

玲老师 解答

2021-01-07 15:19

您好
你需要把具体的业务描述一下，然后看科目用的对不对？

小鱼儿 追问

2021-01-07 15:35

就是我们转给分支机构的往来，然后之前的会计挂的应付账款

玲老师 解答

2021-01-07 16:00

你好
没有设置其他应收款科目用其他应付款也可以 

小鱼儿 追问

2021-01-07 16:48

关键是挂的是应付账款，这个问题大不大呢

玲老师 解答

2021-01-07 16:49

你好
不对 错的做更正就可以 

小鱼儿 追问

2021-01-07 16:58

分支机构是独立核算的，也是不能挂应付账款吗

玲老师 解答

2021-01-07 17:04

你好
这是借款 记其他应收款 或者应付款 不是记应付账款  你科目用错了  

小鱼儿 追问

2021-01-07 17:26

那要怎么调啊，这个是之前公司给代理记账那边做的，现在我们这个月拿回来自己做就发现了这个问题

玲老师 解答

2021-01-07 17:33

借其他应收款
贷应收账款