老师，有个着急的事情，我帮人开了50万发票，对方说下月给进项票，税费都他负责，那我要找他要几个点，多少钱啊，按照我算，要10多万，不对吧

李老师

职称：注册税务师,中级会计师

2016-09-26 19:27

主要是所得税，我要怎么算，按照不含税销售额减掉附加税和印花税，水利基金，就是105086，不会这么多吧，其他会计说没这么多，有点费解

蜜追问

2016-09-26 20:02

那也要有进项票和费用啊，我费用可以找点，可是进项票没有，那不就是所有收入都要交25的所得税了吗

李老师解答

2016-09-26 19:22

一般纳税人，如果没有进项，就要全额缴纳增值税啊

李老师解答

2016-09-26 19:51

企业所得税，看你利润多少哦。。。。。

李老师解答

2016-09-26 20:09

进项没有是全额增值税。。。。。。

精选问题

老师，我是内账，老板给的很多发票都没有付款记录，问问

你好，可以的，内账可以直接入账。答
老师，取得甲和乙供应商开出的专票，2023年入帐时入问

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出借库存商品贷利润分配未分配利润汇算清缴调增答
深圳市，退付个税手续费怎样做分录问

借：银行存款（实际到账金额）贷：其他收益（不含税金额）贷：应交税费—应交增值税（销项税额）（一般纳税人6%；小规模1%，2027年底前延续）答
你好，发工资时预扣了个税，发完员工发现扣个税了，又问

同学您好，您看我的理解对不对，您在发工资的时候，在工资表上先把这100元个税，在实发工资中扣除了，之后发现不用缴纳这100元了。如果是这样，您在发工资的时候借：应付职工薪酬贷：银行存款贷：应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税借：应交税费-个税 100 贷：其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工借：其他应付款-员工100 贷：银行存款100 答
你好老师，小规模纳税人，2021年从代理记账那里接手问

你好直接填写不需要沟通答

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