公司营业了一两年了， 之前没有做账，所有没有业务发生的数据， 现在只有一些月底的剩余余额、库存货值、应付账款、管理费的这些余额 ，然后我在录入财务初始数据的时候，试算不平衡，要填平数据， 怎么填都不平这咋搞？

朴老师 解答

2020-12-25 12:14

你这个不是期初建账吗？期初数有数据一般不会平的

朴老师 解答

2020-12-25 12:38

你用利润分配未分配利润来调就行了

朴老师 解答

2020-12-25 13:44

你按我说的调整一下试试

清脆的帆布鞋 追问

2020-12-25 12:07

另一个老师说不可以，要先查明原因，不能因为不平就计入未分配利润

清脆的帆布鞋 追问

2020-12-25 12:24

是的，我是属于年中建账的类型。公司营业一两年了， 之前都是没有做账，现在开启账本能确切有的数据是：11月底银行存款的余额、11月底的库存货值、截至11月底的应付账款、截至11月底所产生的费用。

清脆的帆布鞋 追问

2020-12-25 13:38

贷方是应付账款的余额，借方是管理费用-运输费