税务局由对方公司查到我公司账目，由此发现我公司在2014年货款以现金已经支付对方，但当时的会计并没有入账，直至2016年往来还挂账。当时我就补了些凭证、相关的账簿拿给了税务稽查科，那我现在的账务需要怎么处理

晕菜简简单单 追问

2016-09-26 10:00

我现在纠结的问题是：我公司给税务稽查科的回复是，与对方公司已清账。也是自己手补了2014年一笔凭证，证明货款已经全部支付给对方。
                                   2015年换了会计，该会计账上还有此笔往来；15年8月我接手到现在，还是有此笔往来。
我要做账，平掉此笔往来

晕菜简简单单 追问

2016-09-26 10:03

当时我补了这样一笔凭证         借：现金  100
                                                贷：其他应付款  100
                                                借：应付账款   100.6
                                                贷：现金  100
                                                       管理费用  0.6

邹老师 解答

2016-09-26 09:49

你好，按税局的要求予以调整

邹老师 解答

2016-09-26 09:56

遇到这种问题，只能是根据税局的要求进行相应的处理了

邹老师 解答

2016-09-26 10:02

你好，你可以用现金支付
借；应付账款   贷；库存现金

邹老师 解答

2016-09-26 10:09

怎么其他应付是100，确支付了100.6