老师6月份开的专票，11月份认证发现对方税号错了，让重新开，这个发票来了可以直接放到6月份凭证里面吗，还是要红冲了然后有做一遍

老师6月份开的专票，11月份认证发现对方税号错了，让重新开，这个发票来了可以直接放到6月份凭证里面吗，还是要红冲了然后有做一遍

答： 你好 还是要红冲了然后有做一遍

10月份收到一张专票，当月发票联已经入账，但是没认证，11月份要认证发现税号错误，然后把发票退回去，对方重新开具发票过来，但是没有给负数发票，直接给正数发票，我现在可以直接把这个正确发票放到10月份的凭证里面去吗？

答： 你好，跨月的发票不能直接做废，对方应给你方红字发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1月份的一份普通发票已做账，可是后来发现税号错误了，又给对方退回重开了，重开的新票是2月份的，直接放在1月份凭证后面？

答： 您好，将原来的分录红冲，新开的发票重新入账在2月份