老师可以告诉我这个税控统计出来的表那个几个数据是11月做废发票的金额和税额吗，出现税控盘统计表和实际我用EXCOL统计的发票数据不对，我觉得就是当时需要作废的发票忘记作废造成的，我不太会看那几个数据代表作废发票的相关内容，辛苦老师啦，最好是把图中数据圈起来下，谢谢

闫晟嘉 追问

2020-12-12 18:30

好滴，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-12-12 18:48

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

闫晟嘉 追问

2020-12-12 19:22

老师这税盘销项统计表中的勾稽关系是这样的吗。以这张表为例子；销项正废金额：403215.95+实际销售金额：482872.97=销项正数金额886088.92
销项正废税额:52418.09+实际销售税额62773.5=销项正数税额115191.59

闫晟嘉 追问

2020-12-12 19:24

老师这税盘销项统计表中的勾稽关系是这样的吗？以这张表为例子，销项正废金额：403215.95+实际销售金额：482872.97=销项正数金额886088.92。 销项正废税额:52418.09+实际销售税额62773.5=销项正数税额115191.59。

bamboo老师 解答

2020-12-12 19:25

销项正废金额就是实际作废的金额 不加实际销售金额 
销项正废税额也是一样的道理

闫晟嘉 追问

2020-12-12 19:31

那这个销项正数代表的是什么意思呢，他是形成的呢

bamboo老师 解答

2020-12-12 19:31

就是您开具发票的时候作废发票的销售额跟销项税额啊

闫晟嘉 追问

2020-12-12 19:36

没太明白这个销项正废金额就是实际作废的金额 我明白了，这销项正数就是我开具发票的时候作废发票的销售额跟销项税额
这句没明白

bamboo老师 解答

2020-12-12 19:37

您开具发票的时候作废的发票金额加起来就是销项正废金额销售额跟销项税额

闫晟嘉 追问

2020-12-12 19:47

好的，谢谢老师,我希望老师你能带数据举例说明一下，可以吗

闫晟嘉 追问

2020-12-12 19:49

就以我上传的图片为例，带数据详细见解一下，幸苦老师啦！

bamboo老师 解答

2020-12-12 19:52

就是您的发票作废了6份 6份发票总计不含税的作废金额403215.95  销项税额52418.09
这样可以理解么