与供应商签合同100元,发商品发了120元，我们付款100,也不打算要求我们付款了，发票开专用发票120元价税合计，这个怎么账务处理呢？

与供应商签合同100元,发商品发了120元，我们付款100,也不打算要求我们付款了，发票开专用发票120元价税合计，这个怎么账务处理呢？

答： 同学你好！这个可以让对方   开红票20元     把差额冲掉的 或者   形成20元的应付账款    然后     算作现金折扣之类的 借：应付账款      贷：财务费用 冲减的哦

比如，我们向供应商采购药品，含税价是100万元，1万元的药品发生破损，供应商说，发票按照100万开，打款也按照100万打过来，然后供应商私下再转1万元给我们。这是为什么呢？为什么供应商不能开99万的发票，我们直接打给供应商99万元？

答： 这个一万应该是给你们的返利，这样不缴税

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我和供应商签订合同含税价10000元。供应商把材料发过来，送货单也是10000元，但专票开了10010元。我该怎么做账？假如我付供应商10000元的话，我的应付账款科目不是不平了吗？我是不是要供应商把发票退回去重新开？

答： 你好 专票需要保证一致！ 需要退回重开！