我和供应商签订合同含税价10000元。供应商把材料发过来，送货单也是10000元，但专票开了10010元。我该怎么做账？假如我付供应商10000元的话，我的应付账款科目不是不平了吗？我是不是要供应商把发票退回去重新开？

我和供应商签订合同含税价10000元。供应商把材料发过来，送货单也是10000元，但专票开了10010元。我该怎么做账？假如我付供应商10000元的话，我的应付账款科目不是不平了吗？我是不是要供应商把发票退回去重新开？

答： 你好 专票需要保证一致！ 需要退回重开！

老师请问我们公司买的水泥，送货单上单价是含税的，送货单的含税总价和发票上的含税总价相差几分钱，这个有没有问题呢？还是说送货单退回去重新开？急，求指教，谢谢！

答： 相差几分钱没有关系的，倒挤到财务费用就好了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请问17年已银行付款 应付账款 长期挂账，又收不回发票，又没有送货单和入库单之类的，怎么销账啊

答： 您好！你之前17年怎么做的分录。