我们公司将购进的材料卖给别B公司100万,B公司又他公司将购进的材料卖了200万给我们公司,对账后我们进行冲减后我们要付B公司100万,B公司也开100万发票给我们,请问这个怎么么做账务处理
亦茹菲
于2016-09-17 15:53 发布 985次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-17 15:59
我们公司主营不是卖材料
相关问题讨论

借;原材料 贷;应付账款——暂估
2016-08-04 14:16:02

您好!您卖的时候,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
买进的时候借:原材料 贷:应付账款
抵减的时候借:应付账款 贷:应收账款 银行存款等
2016-09-17 15:54:46

借原材料贷银行
专票的价税合计做
选择不抵扣勾选
2020-07-28 11:41:52

您好!你已经发了货物出去了,还是发生了什么业务?
2019-11-04 11:17:23

你好,这样对你方不好,有虚开发票的风险,当时你们应该付款到开票方比较好,现在这样做只能挂两方的账,付款,借:其他应收款 贷;银行存款,到票,借:原材料 贷;应付账款
2017-08-22 16:13:09
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2016-09-17 15:54
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