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送心意

QQ老师

职称： 中级会计师

2020-11-30 11:03

你好！不夸季度不跨年是可以的

玲敏345 追问

2020-11-30 11:05

应纳税义务发生时间是我收到款项的时间   稍微晚了几天但是夸月了  现在就是不该开票   开票就是大额的所得税和增值税 移到12月我能有点时间准备  这样不会被税务稽查吧
  要是挂账 我是挂在预收账款里面吗？

QQ老师 解答

2020-11-30 11:08

你好！开发票就要确认收入，建筑企业预收账款也不会全额交税，如果缴纳也是预交比实际税率低

玲敏345 追问

2020-11-30 11:33

预收  能不预交吗
 几天就完事了  我家下月还有足够的进项可以抵扣

QQ老师 解答

2020-11-30 11:52

你好！不夸季度不跨年没有问题

玲敏345 追问

2020-11-30 12:35

万分感谢

QQ老师 解答

2020-11-30 13:12

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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