建筑行业，异地经营，预缴税款后 要扣款 所扣的项目中企业所得税是怎么扣的？2%还是10% 不含税金额是300万以下

PrettyXbaby???? 追问

2020-11-06 21:08

开了两笔。圈2圈3 可不理会，是不是还要再扣一个企业所得税？

PrettyXbaby???? 追问

2020-11-06 21:09

老师好 怎么发不了图片

郭老师 解答

2020-11-06 21:14

开了发票，需要预缴所得税。

PrettyXbaby???? 追问

2020-11-06 21:21

别公司用我们工程去异地干活，先去预缴了一部分税款，我们才给他们开了票。现收到对方打款，别公司让我们把该扣的一扣，剩下的给他们转过去。就是用我们工程走一下帐。现在要扣的都包括什么？请老师帮忙解答谢谢

PrettyXbaby???? 追问

2020-11-06 21:23

（应交税金-预缴税金）+企业所得税？这个企业所得税不是在预缴完税凭证上已经扣了吗？还要再扣一次吗？是不含税金额的0.2%吗

郭老师 解答

2020-11-06 21:30

增值税
附加税
印花税
所得税
水利建设
个税

郭老师 解答

2020-11-06 21:30

不是
回来根据利润自己缴纳
这个是预缴

PrettyXbaby???? 追问

2020-11-06 21:31

这些都在完税凭证上扣了呀？

郭老师 解答

2020-11-06 21:36

回来自己申报抵扣就可以
具体的你们交了多少
扣对方多少

PrettyXbaby???? 追问

2020-11-06 21:49

是 （我们应交）应交税金—预缴税金（他们交的）吗？还单领再扣企业所得税吗？

郭老师 解答

2020-11-06 21:50

你们自己协商
先扣除他们的
后你们申报到最后看下实际交了多少再调整就可以