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老师，请问小规模，账面上存在未交增值税，实际没有，怎么调账啊
罗小罗
于2020-11-05 14:51 发布 1468次浏览
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许老师
职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-11-05 14:52
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老师我家前年是一般纳税人，帐上剩了两万多的库存实际没有，帐上有了，去年改为了小规模，这账上有实际没有的库存我该怎么做分录处理掉啊
新接手的账，小规模未交增值税，附加税余额为负值怎么调账，例如上期未交增值税余额300元，现在是-20元怎么调账不知道什么原因也不可能从头捋账，怎么用分录调账呢？
公司马上要注销，账面上有存货金额，但是实际库存已经没有了。如果把账面上的存货视同销售，怎么做分录？企业所得税和增值税应该怎么处理？小规模纳税人人。最好季度申报不超过起征点。
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