我在做账的时候，发现有个库存实际上是没有的。但是账面上又有，我要怎么才能把库存调成实际的。

小鱼儿 追问

2023-05-29 15:14

不是，期初的时候录入就是错误的

郭老师 解答

2023-05-29 15:16

那你这个期初是哪里来的？内账还是外账？

小鱼儿 追问

2023-05-29 15:22

内账，我才接手这个公司的帐，很多问题

郭老师 解答

2023-05-29 15:23

那你用利润分配为这点来做，借利润分配未分配利润，贷库存商品。

小鱼儿 追问

2023-05-29 15:46

我可以这样把他的库存调出来吗？

郭老师 解答

2023-05-29 15:46

固定资产清理是什么的？

小鱼儿 追问

2023-05-29 15:51

因为我这个是没有设置“待处理财产损溢”科目

郭老师 解答

2023-05-29 15:52

直接借管理费用带库存商品就是了。

小鱼儿 追问

2023-05-29 15:53

软件公司让我找找一个一级科目增加的待处理财产损溢，但你说的这个那你用利润分配为这点来做，借利润分配未分配利润，贷库存商品。我没有理解

郭老师 解答

2023-05-29 15:56

跨年了，跨年的用利润分配，未分配利润和你当年做管理费用是一样的。

小鱼儿 追问

2023-05-29 16:01

直接冲销吗，没有懂呢

郭老师 解答

2023-05-29 16:04

这是当年的还是跨年的，直接冲就可以的，你没有待处理财产损益，不要做了这一个，你做了固定资产清理，这个不对，你处置固定资产的时候才做这一个。

小鱼儿 追问

2023-05-29 16:16

跨年了，这样要怎么做

郭老师 解答

2023-05-29 16:17

跨年了，按照我上面写的那个未分配利润

小鱼儿 追问

2023-05-29 16:23

借未分配利润 贷库存商品

郭老师 解答

2023-05-29 16:24

对的，是的，是这么做的。